老師，您好。請問以下這個事情怎么處理。就是我們購買一批材料，供應(yīng)商給我們開了120W全額發(fā)票，我們也付清了貨款。但是這批材料是有折扣的，也就是實際應(yīng)該只是100W，供應(yīng)商說會退20W回到我們的銀行賬戶，但是之前開票是開了120W，她們需要開紅字發(fā)票給我們嗎？還是怎么處理的呢？謝謝

答： 需要供應(yīng)商開具紅字發(fā)票給你們單位。

老師，請問有家公司，5月份我們給它打了一筆款，它已經(jīng)給我開了發(fā)票了。他們有兩個銀行賬戶，現(xiàn)在說是讓我們原路退回給它，他們再從另外一個銀行賬戶打過來給我們，這樣他們需要先給我們開紅字發(fā)票嗎？

答： 二家銀行賬戶都是同一家公司嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司從銀行賬戶付款給供應(yīng)商，供應(yīng)商沒有開發(fā)票，現(xiàn)在因為合作不愉快已經(jīng)終止合作，那這筆沒有開發(fā)票的支出怎么處理？

答： 你好 借庫存商品貸銀行存款 由于無發(fā)票匯算要調(diào)整這部分成本才行