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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-09-28 13:57

借：以前年度損益調(diào)整115000貸：銀行存款115000

obsess 追問

2017-09-28 14:01

老師，就這樣一筆分錄就可以了嗎，進(jìn)項(xiàng)稅不用做轉(zhuǎn)出嗎？

袁老師 解答

2017-09-28 14:07

是的，也可以通過應(yīng)交稅費(fèi)過度的啊

obsess 追問

2017-09-28 14:15

老師。補(bǔ)繳的所得稅為什么不是和匯算清繳繳納的所得稅一樣計(jì)入“未分配利潤(rùn)”中呢？該怎么理解？

袁老師 解答

2017-09-28 14:38

借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，嚴(yán)格來說當(dāng)然是不行的
2016-10-07 15:51:18
借：以前年度損益調(diào)整115000貸：銀行存款115000
2017-09-28 13:57:42
個(gè)人所得稅不需要特別做，年末把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)清清空，也就是原來在貸方，現(xiàn)在就記借方，最好所有差額倒擠進(jìn)未交增值稅，表明該企業(yè)當(dāng)年末留抵稅或應(yīng)交增值稅
2019-04-25 20:47:15
你好，分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅/增值稅/附加稅等等 貸：銀行存款
2019-01-14 11:09:14
借：應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 0.9 進(jìn)項(xiàng) 借：營(yíng)業(yè)成本等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸：銀行存款等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷-進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-各明細(xì)科目 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅
2019-09-25 10:20:22
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