漫步 追問

2017-09-27 20:18

對啊，就是就是9月份？做所以問問老師呢，結(jié)轉(zhuǎn)費用那么調(diào)整對嗎，要不老師跟我詳細說一下吧謝謝，頭一次沖，怕弄錯了，謝謝老師

漫步 追問

2017-09-27 20:20

對啊就是9月沖，所以提前問問老師，第一次紅沖怕出錯，老師我結(jié)轉(zhuǎn)費用調(diào)整的對嗎，還是老師具體得跟我說說吧，謝謝老師老師一定要跟我說說哦

李愛文老師 解答

2017-09-27 19:35

上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的。你是想沖銷一筆銷售費用嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-27 20:09

那就是只能是9月做沖銷憑證，9月結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用了

李愛文老師 解答

2017-09-27 20:24

一、沖銷賬務(wù)是： 
借：銷售費用——差旅費   -974.5 
貸：其他應(yīng)付款——崔理事-974.5 
二、按本月的銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 
借：本年利潤   -974.5 
貸：銷售費用——差旅費   -974.5