kj_II3AaTxJBejo 追問

2017-09-27 18:07

老師，如果原材料發(fā)票一直沒收到，每月初還要沖回嗎，那樣報表就成負數(shù)了可以嗎！

kj_II3AaTxJBejo 追問

2017-09-28 11:52

請教老師，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還用處理嗎？

鄒老師 解答

2017-09-27 17:08

你好，是可以暫估的 
借；勞務成本   貸；應付賬款——暫估

鄒老師 解答

2017-09-27 17:20

你好，是的，明細就是  應付賬款－暫估，而不需要按對方單位設(shè)置明細的

鄒老師 解答

2017-09-27 18:09

你好，需要沖回，然后繼續(xù)做暫估處理

鄒老師 解答

2017-09-28 11:52

你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不做調(diào)整的，除非確有錯誤