尼尼 追問

2017-09-27 13:24

現(xiàn)在就是沒有發(fā)票，但是那邊的催我先把利潤表做出來，這個怎么計算，我們只有采購，沒有銷售

李愛文老師 解答

2017-09-27 13:31

只有采購，就是可以暫估入庫處理

尼尼 追問

2017-09-27 13:36

暫估入庫處理可以作為主營業(yè)務(wù)成本嗎，如果是做利潤表附近及附加怎么算

李愛文老師 解答

2017-09-27 13:43

如果有出庫，也是可以做主營業(yè)務(wù)成本的。按正常的做稅費處理

尼尼 追問

2017-09-27 13:47

正常的稅費處理是用增值稅乘以附加稅稅率嗎?但是現(xiàn)在只有銷項稅，沒有進項稅，那怎么算增值稅

李愛文老師 解答

2017-09-27 13:51

進項稅是0 
就是按銷項稅額-期初留抵，這樣計算出來的數(shù)據(jù)作為本期交的增值稅，再按這個數(shù)據(jù)計算附加稅