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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-02-13 10:03

你好，把2000也結轉到未交增值稅，余額直接抵減了

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:07

這個2000怎么結轉？具體分錄怎么做？是借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000   貸做什么？

小寶老師 解答

2023-02-13 10:10

您增值稅一般計提的分錄發(fā)我下，給你看看

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:20

月末如有交稅的做借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸：應交稅費-未交增值稅      
我現在是要結轉年末稅費，比如，年末進項累計8，進項轉出2，銷項4，留抵2，結轉時做借應交-轉出未交增值稅  8 貸：應交稅費-進項8
借：應交-銷項4    進項轉出2    貸：應交稅費-轉出未交增值稅   6
這樣下來應交稅費-轉出未交增值稅在貸方2萬，就是留抵的2萬，問，這個留抵2萬怎么處理？要不要做分錄？
1月如果銷項減進項還有2000怎么做分錄？

小寶老師 解答

2023-02-13 12:17

留底的兩萬，不用做任何處理。，一月份把銷項和進行同時轉入未交增值稅就可以。

上傳圖片 ?
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上半年銷項大進項，月底結轉未交增值稅，下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額，
2019-02-15 15:00:48
如果是進項大于銷項 那么不需要做賬務處理
2020-06-02 09:57:19
這是結轉增值稅的分錄
2017-03-11 11:38:12
您好，是的
2017-06-03 13:31:37
借應交稅金-增值稅-進項稅額 貸應交稅金-未交增值稅 兩個取小數，用負數記賬。
2017-03-07 11:18:00
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