單位老板給了一張發(fā)票，金額2萬(wàn)多，項(xiàng)目是機(jī)票和酒店，開票單位是旅行社，讓我給報(bào)銷，我怎么處理更合理呢？謝謝

答： 您好，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，按差旅費(fèi)報(bào)銷比較好。

單位是事業(yè)單位，員工出差住宿費(fèi)發(fā)票是旅行社開的是否能報(bào)銷？

答： 嚴(yán)格來講，住宿費(fèi)發(fā)票若由旅行社開具，會(huì)被審計(jì)人員作為疑點(diǎn)。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到老板的報(bào)銷單據(jù)，其中有和機(jī)票（行程單）一起寄過來的定額發(fā)票，蓋得章是旅行社的，這一部分的費(fèi)用該怎么做賬？

答： 借：管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)收款