小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 11:12

如果1月份付款時(shí)沒(méi)看清楚發(fā)票是去年的，已在銀行公戶付款了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:13

肯定是反結(jié)賬或者以前年度損益調(diào)整

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 11:26

具體要怎么做以前年度損益調(diào)整？或者能否在2023年第一季度季報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)整？具體要怎么調(diào)整？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:27

去反結(jié)賬做吧，不然不讓你匯算扣除

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 11:29

反1月份的結(jié)賬嗎？反結(jié)賬后具體要怎么做？不懂怎么處理呢，麻煩老師詳細(xì)給我說(shuō)一下，謝謝！

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:30

你不是1月份做賬的嗎，現(xiàn)在回到1月份，把這筆憑證刪除

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 11:34

刪憑證之后呢？要怎么操作？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:34

刪除憑證之后，重新審核過(guò)賬，生成報(bào)表，不是就可以了？？

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 11:37

2022年發(fā)票的報(bào)銷款已從公戶打款了，不是要如實(shí)記憑證的嗎？如果刪了憑證，銀行余額就不對(duì)了吧？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:39

關(guān)鍵是親，你2022年報(bào)銷的，你分錄做23年了不對(duì)啊，。

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 11:46

不是，是2023年1月報(bào)銷的，只是發(fā)票是2022年的，這樣可以嗎？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:48

你這樣的話，也不行，建議你找新的票據(jù)，這樣就不用調(diào)整任何處理餓了

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 12:10

這月報(bào)銷上月的費(fèi)用，不是很正常嗎？為什么2023年1月份不能報(bào)銷去年10-12月的費(fèi)用？

小鎖老師 解答

2023-02-12 12:13

會(huì)計(jì)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制，肯定不允許啊，你票據(jù)22年的，怎么能做到23年？

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 15:37

老師，那現(xiàn)在我要怎么做呢？

小鎖老師 解答

2023-02-12 15:39

找到新的票據(jù)，就可以了

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 15:41

找2023年的發(fā)票替換2022年發(fā)票嗎？發(fā)票金額不可能一一對(duì)得上的哦

小鎖老師 解答

2023-02-12 15:42

嗯對(duì)，可以多找一些的

小葉子10325279 追問(wèn)

2023-02-12 16:04

除了這樣做，還有沒(méi)有別的辦法？

小鎖老師 解答

2023-02-12 16:06

其他的暫時(shí)也沒(méi)啥了