收的一張進項票7月認證抵扣了，現(xiàn)在對方要紅沖，那怎么做賬務(wù)處理?。?/p>

答： 你好，如果開具了負數(shù)發(fā)票 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額 ）

2019年為慶祝中秋節(jié)，食堂買了一些食品和酒給員工享用，取得了進項票，但是一直沒入賬也沒抵扣進項，我需要怎么操作呢？如何做賬務(wù)處理呢？

答： 您好，錢是否已經(jīng)支付了？當時是怎么入賬的？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問進項稅金在做賬務(wù)處理的時候 可以直接抵扣么，要做轉(zhuǎn)出么

答： 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款