『ZC平』 追問

2017-09-21 15:55

歷史遺留問題，可能是之前其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖沖了，但賬上還有此筆數(shù)，現(xiàn)在沖就變成其他應(yīng)付款借方有余額了

鄒老師 解答

2017-09-21 15:55

你好，是不是多沖了其他應(yīng)收款造成的

『ZC平』 追問

2017-09-21 15:57

是的，但賬上還有此筆數(shù)，我該怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-09-21 15:59

借；其他應(yīng)收款   貸；其他應(yīng)付款 
根據(jù)借方其他應(yīng)付款的余額，做這個調(diào)整分錄