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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-09-20 21:31

您好，1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保、公積金（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保，公積金(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保，公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
把發(fā)票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
1、繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）
2020-10-21 15:14:39
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:40:21
你好，計提的時候 借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
2020-06-28 11:59:46
你好 計提，借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—工資 支付，借；應(yīng)付職工薪酬—工資 ， 貸；銀行存款等科目
2020-04-30 11:29:25
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