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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-19 20:03

正常按發(fā)票做收入處理，沖銷前期的未開(kāi)票收入

YoYo 追問(wèn)

2017-09-19 20:08

@李愛(ài)文老師:前期這筆己確認(rèn)收入了

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-19 20:17

沖銷這筆無(wú)票的收入處理。再按發(fā)票的金額做收入處理

YoYo 追問(wèn)

2017-09-19 20:21

@李愛(ài)文老師:可是6月稅己交了呀，具體分錄應(yīng)該怎么做？

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-19 20:32

不影響你的納稅數(shù)據(jù) 
沖銷6月份做的憑證（如何做的全部沖回，負(fù)數(shù)反映，并且沖回對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本） 
再按發(fā)票的金額做正數(shù)的收入、正數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果兩張發(fā)票的金額是一樣的 
相當(dāng)于沒(méi)有做收入，沒(méi)有做成本

YoYo 追問(wèn)

2017-09-19 20:37

@李愛(ài)文老師:當(dāng)時(shí)做借：銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沖也沖銀行存款么

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-19 20:39

沖也沖銀行存款，做正數(shù)重開(kāi)的發(fā)票，也是借銀行存款，最后實(shí)際是抵銷了

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正常按發(fā)票做收入處理，沖銷前期的未開(kāi)票收入
2017-09-19 20:03:07
當(dāng)時(shí)肯定是確認(rèn)的未開(kāi)票銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在沖減后，計(jì)入開(kāi)票銷項(xiàng)稅
2019-10-17 17:38:14
你好 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 開(kāi)發(fā)票時(shí) 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅
2019-05-21 15:36:14
只有收入，沒(méi)有發(fā)票，就是做無(wú)票銷售的收入。
2017-07-13 21:31:32
其實(shí)只是票據(jù)更改，賬務(wù)不用調(diào)整。
2019-05-21 15:00:00
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