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楊老師
于2017-09-19 15:41 發(fā)布 ??1033次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-19 15:42
你好,可以的,可以等到有應納稅額的時候填寫減免的
楊老師 追問
2017-09-19 15:51
那一筆抵稅分錄是做到這個月還是下個月?
鄒老師 解答
你好,做到實際抵扣的月份
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新公司成立,本月沒有產(chǎn)生銷項稅額,稅控盤全額抵稅的憑證我做到下個月,也下個月再填到申報表,可以嗎?
答: 你好,可以的,可以等到有應納稅額的時候填寫減免的
老師,申報表上的銷項稅額比稅控盤打印出來的銷項稅額少0.04元,怎么辦?
答: 你好,一般需要修改申報表上的稅額申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月沒有銷項,稅控盤280元,怎么填申報表
答: 填寫附表 2345欄280金額就可以
申報表和稅控盤數(shù)據(jù)不一致,但是已經(jīng)顯示申報成功,申報表和稅控盤稅額一致,不含稅的銷售額不一致,因為稅控盤開票時稅率是百分之五。申報表填寫時是百分之三,所以把銷售額寫大了,稅額一致了,然后申報成功了。但是申報表里銷售額比稅控盤里實際銷售額大兩千多
討論
請問買稅控盤減免的稅額在申報表的哪里填列,一般納稅人申報表只有主表和表一(銷售),表二(進項)
老師,增值稅申報表帶出的銷項稅額跟稅控盤上的有小數(shù)點尾差,比稅控盤多5分錢,申報增值稅的時候怎么填呢?
老師,小規(guī)模稅控盤開票銷項稅額與申報系統(tǒng)的銷項稅額的差額怎么做賬
老師,我申報這個月增值稅,發(fā)現(xiàn)主表里銷項稅額和稅控盤里稅額相差0.11,而申報表主表沒辦法更改,我應該怎么辦?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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楊老師 追問
2017-09-19 15:51
鄒老師 解答
2017-09-19 15:51