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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-18 20:06

你好，退貨是沖減進(jìn)項(xiàng)，而不是轉(zhuǎn)出 
已經(jīng)計(jì)提了折舊的，需要沖銷計(jì)提的折舊

柳動(dòng)蟬鳴 追問

2017-09-18 20:54

我已經(jīng)抵扣了 
這要怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-09-18 20:55

借；應(yīng)付賬款 等科目   貸；固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）

柳動(dòng)蟬鳴 追問

2017-09-18 20:57

老師，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目嗎？

鄒老師 解答

2017-09-18 20:59

你好，這個(gè)是沖銷進(jìn)項(xiàng)，不是做轉(zhuǎn)出

柳動(dòng)蟬鳴 追問

2017-09-18 21:01

這個(gè)是沖銷進(jìn)項(xiàng)，不是做轉(zhuǎn)出，我下月報(bào)稅轉(zhuǎn)出就可以了 對(duì)吧 
相當(dāng)于是紅字  
但是對(duì)方不會(huì)給 出紅字發(fā)票 
只給退款  
而且還扣掉了損失 相當(dāng)于 我們賠款了 少退給我們錢

鄒老師 解答

2017-09-18 21:01

你好，報(bào)稅也不是轉(zhuǎn)出，只是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)

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你好，退貨是沖減進(jìn)項(xiàng)，而不是轉(zhuǎn)出 已經(jīng)計(jì)提了折舊的，需要沖銷計(jì)提的折舊
2017-09-18 20:06:02
你好 可以的，這個(gè)計(jì)算增值稅和計(jì)算折舊是可以不一樣的
2022-01-19 13:40:48
你好 是的 進(jìn)項(xiàng)稅金已經(jīng)抵扣了的固定資產(chǎn)，盤虧的話，就需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;否則，不需作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要轉(zhuǎn)出時(shí)，分錄為;借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-累計(jì)折舊；貸：固定資產(chǎn)
2020-02-28 09:47:01
你好，第二個(gè)是正確的 2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(原價(jià)—累計(jì)折舊)=固定資產(chǎn)凈值*稅率
2020-07-28 08:38:46
那就按余值重新計(jì)算
2020-07-28 21:02:31
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