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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-18 10:43

掛靠我們的人當(dāng)時(shí)自己在稅務(wù)局代開的發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局開票，不交稅的話，大廳也不可能給開票啊！像這種情況我們現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理？

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:10

需要補(bǔ)計(jì)這一筆收入，

綻放 追問

2017-09-18 10:11

@李愛文老師:分錄怎么做？摘要怎么寫？

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:14

直接按你們正常的做收入處理，本來以前就應(yīng)該有開票的當(dāng)月掛應(yīng)收賬款

綻放 追問

2017-09-18 10:17

@李愛文老師:之前開票的時(shí)候已經(jīng)把稅都交了，現(xiàn)在再按正常的分錄，借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 不是要重復(fù)上稅了嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:29

交了稅的，你們做已交稅的分錄 
肯定有交稅的憑據(jù)（稅務(wù)繳款憑證）

綻放 追問

2017-09-18 10:33

@李愛文老師:08年的項(xiàng)目了，早已經(jīng)沒有完稅證明了。

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:37

那就沒辦法，如果稅務(wù)檢查說交稅的憑證，沒有依據(jù)，只能補(bǔ)稅

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:57

應(yīng)該發(fā)票上有稅務(wù)代開票的章，這個(gè)就代表你們交了稅。只能這個(gè)說了，但是沒有原始的依據(jù)

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相關(guān)問題討論
需要補(bǔ)計(jì)這一筆收入，
2017-09-18 10:10:55
就做原來的負(fù)數(shù)分錄把收入和應(yīng)收賬款都沖了
2019-01-22 20:34:32
借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2018-03-21 08:31:54
你好！通過以前年度損益調(diào)整科目不做收入增加應(yīng)收賬款
2018-07-07 10:59:43
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅附加稅，貸其他應(yīng)付款個(gè)人。
2022-08-25 10:16:05
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