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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-17 09:04

上述分錄未結(jié)轉(zhuǎn)到費用科目 
差一筆分錄 
借:管理費用——社保費(或銷售費用——社保費、等類似科目) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-17 09:07

可以這樣做是吧,我有計提工資的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本   貸 :應(yīng)付職工薪酬-保險費。   
所以   借:管理費用——社保費(或銷售費用——社保費、等類似科目) 
                       貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費         不要做這筆分錄  可以吧?

李愛文老師 解答

2017-09-17 09:48

你們具體是什么行業(yè),因為主營業(yè)務(wù)成本需要對應(yīng)的有主營業(yè)務(wù)收入的。也就是說需要收入、成本配對

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-17 09:51

@李愛文老師:船舶工程 ,提供加工制作勞務(wù)費

李愛文老師 解答

2017-09-17 09:52

船舶工程按完工進度法確認(rèn)收入、成本 
可以直接將制作的人工費,計入主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(屬于勞務(wù)成本核算,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本) 
肯定還存在管理費用(管理人員的工資)、銷售費用(銷售人員的工資)

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-17 09:54

@李愛文老師:沒有另外做

李愛文老師 解答

2017-09-17 10:01

計入費用時,根據(jù)員工的性質(zhì)入費用處理

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上述分錄未結(jié)轉(zhuǎn)到費用科目 差一筆分錄 借:管理費用——社保費(或銷售費用——社保費、等類似科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費
2017-09-17 09:04:36
你好,是的
2017-01-03 22:14:51
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
個人部分:工程施工-合同成本 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 貸:銀行存款 個人的部分不應(yīng)進入工程施工,是其他應(yīng)收款,或其他應(yīng)付款
2019-10-25 09:40:22
你好,個人社保不宜放在應(yīng)付職工薪酬而做在其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款。
2018-09-12 16:06:30
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