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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-07 09:51

你好，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ，是三級(jí)明細(xì)科目 

聶向普 追問(wèn)

2023-02-07 10:04

老師，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示為負(fù)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 10:04

你好，如果只有這個(gè)，是的 

聶向普 追問(wèn)

2023-02-07 10:06

老師，那資產(chǎn)負(fù)債表中顯示為負(fù)數(shù)會(huì)表示留底嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 10:06

你好，是的，是這樣的

聶向普 追問(wèn)

2023-02-07 10:09

老師，沒(méi)有認(rèn)證也可以是留底嗎？

鄒老師 解答

2023-02-07 10:09

你好，當(dāng)然需要先認(rèn)證，認(rèn)證了沒(méi)有抵扣才是留抵

聶向普 追問(wèn)

2023-02-07 10:58

老師，我可以理解為，只有認(rèn)證了才會(huì)形成留底，如果沒(méi)有認(rèn)證做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就不會(huì)形成留底，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 10:59

你好，是的，是這樣的

聶向普 追問(wèn)

2023-02-07 11:15

老師，那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不會(huì)在電子稅局中申報(bào)增值稅中顯示吧，只會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 11:15

你好，是的，是這樣的

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你好！操作可以這樣，但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好 是的，是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
是的，你描述的完美無(wú)缺。除此之外，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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