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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-09-11 17:26

1、計(jì)提工資： 
借：管理費(fèi)用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 
2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 
借：管理費(fèi)用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 
3、發(fā)放工資： 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負(fù)擔(dān)的部分） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 
4、繳納社保和公積金： 
借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 
借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負(fù)擔(dān)的部分） 
貸：銀行存款 
5、個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。

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2017-09-11 17:26:42
你好！我說的是發(fā)工資的時候，要從他的工資里面扣繳掉他個人應(yīng)該繳納的社保。 發(fā)工資的時候不是要現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)嗎？所以有現(xiàn)金了
2017-08-24 11:04:02
您好 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 貸：庫存現(xiàn)金
2019-04-24 09:29:29
你好，借：其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金
2017-08-19 15:55:36
你好 意思單位部分的也是公司來墊付 。你做借其他應(yīng)收款-員工貸銀行存款。 收到錢 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款-員工
2020-07-08 14:23:57
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