弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-09-11 15:38

那賬就一直掛著沒(méi)事嗎？

宋生老師 解答

2017-09-11 15:40

你好！你之前有掛賬嗎？之前這個(gè)分錄怎么做的

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-09-11 15:42

有啊，對(duì)公有付款出去啊，本來(lái)是當(dāng)年就付款了，發(fā)票也是當(dāng)年提供的，只不過(guò)可能公司財(cái)務(wù)人員未及時(shí)提供給代賬公司

宋生老師 解答

2017-09-11 15:45

你好！如果當(dāng)年有做賬，直接貼進(jìn)去。如果沒(méi)有入賬，就建議先暫存起來(lái)就好了。

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-09-11 15:48

現(xiàn)在掛賬是其他應(yīng)付款1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)的分錄是：       借：其他應(yīng)付款-房東公司      貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-09-11 15:50

你好!你如果一定要做，借管理費(fèi)用-房租/以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款