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送心意

小小霞老師

職稱初級會計(jì)師

2023-02-03 20:53

你好,你可以發(fā)圖片看一下可以嗎?

何 先生。 追問

2023-02-03 21:00

您好,沒截圖到呢,老師去找下申報(bào)表?給我一下申報(bào)填寫說明?

小小霞老師 解答

2023-02-04 13:29

你好,
1、首先,在電腦上安裝電子稅務(wù)局客戶端,然后,點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)入;

2、銷售情況的填寫:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì)),由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),此表0保存即可;

3、稅額抵減的填寫:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫)。由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),此表0保存即可;

4、主表的填寫:填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表)。由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),銷售數(shù)填人增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第11欄,即可,然后保存。

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相關(guān)問題討論
你好,你可以發(fā)圖片看一下可以嗎?
2023-02-03 20:53:23
你好,第一個對應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款 第二個對應(yīng)的已交稅款。
2024-04-09 11:39:12
根據(jù)實(shí)際情況選擇。
2019-01-17 10:49:01
你好,定期定額納稅不用算,是稅局核定的稅金 ,直接填寫定期定額交稅的金額就好了
2020-02-28 09:01:29
應(yīng)稅項(xiàng)就是應(yīng)該繳納的項(xiàng)目金額 減除項(xiàng)就是可以從應(yīng)稅項(xiàng)扣減的金額 應(yīng)稅所得率就是核定的應(yīng)該繳納稅的計(jì)稅比例 計(jì)稅依據(jù)就是計(jì)算稅的依據(jù)金額
2020-01-01 22:23:09
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