阡陌紅塵。 追問

2017-09-11 13:22

實(shí)際開出增值稅普通發(fā)票的金額和稅控盤上的金額不一致,如果按我賬的金額和稅額是不讓申報(bào)的,怎么辦?差217.83和37.17

洪老師 解答

2017-09-11 14:20

按照稅控盤的數(shù)據(jù)申報(bào)，稅控盤的數(shù)據(jù)錯(cuò)的話即開票錯(cuò)的話下個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票

阡陌紅塵。 追問

2017-09-11 14:32

怎么調(diào)整做賬?金稅盤上的金額和稅額分別是354241.76和60221.24                       
                             賬上的金額和稅額分別是354023.93和60184.07,比稅控盤分別少217.83和37.17=255

洪老師 解答

2017-09-11 14:46

對(duì)下發(fā)票，看下那張發(fā)票的數(shù)據(jù)漏做賬了或者是錄錯(cuò)了，調(diào)整即可