公司向法人借錢的分錄怎么做，是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-10 21:39

借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——XX法人

金桔追問

2017-09-10 21:41

@李愛文老師:請問老師，小規(guī)模管理咨詢類公司開票后成本票沒有到，怎么做分錄？

金桔追問

2017-09-10 21:42

@李愛文老師:小規(guī)模管理咨詢類公司的成本是什么？各占比例多少

李愛文老師解答

2017-09-10 21:47

成本票沒有到，只能暫估，但年度清算前發(fā)票必須到。

金桔追問

2017-09-10 21:50

@李愛文老師:暫時分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-暫估對嗎

李愛文老師解答

2017-09-10 21:57

一、暫估原材料（或庫存商品）
借：原材料（或庫存商品）
貸：應(yīng)付賬款——XX公司暫估
二、銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

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