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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-03 09:53

你好; 你是開票方出去;  你  當(dāng)時(shí)贈(zèng)品單獨(dú)做入庫(kù)沒有  

摩登 追問

2023-02-03 09:55

對(duì),我是開票方,當(dāng)時(shí)贈(zèng)品是有入庫(kù)單獨(dú)入庫(kù)的。

meizi老師 解答

2023-02-03 09:56

你好; 入庫(kù)了。  你  是贈(zèng)品和貨品一起銷售出去的話; 那就一起來結(jié)轉(zhuǎn)成本即可 ;借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品  (包括贈(zèng)品和貨品部分  )

摩登 追問

2023-02-03 10:02

對(duì),當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,問題是庫(kù)存表當(dāng)時(shí)忘記做出庫(kù)了,贈(zèng)送的商品還在庫(kù)存表里面,已經(jīng)跨年了,現(xiàn)在我要怎么把這個(gè)商品從這個(gè)庫(kù)存表出去呢

meizi老師 解答

2023-02-03 10:03

你好;  你補(bǔ)做出庫(kù)即可;   補(bǔ)去做一筆即可 ;   你倉(cāng)庫(kù)去做一筆   銷售出庫(kù)或者其他出庫(kù)單 

摩登 追問

2023-02-03 10:09

分錄要怎么處理嗎

meizi老師 解答

2023-02-03 10:10

你好; 你之前不是已經(jīng)走 結(jié)轉(zhuǎn)分錄了嗎 ?  你結(jié)轉(zhuǎn) 已經(jīng)包括了這部分 贈(zèng)品和貨品的金額 成本了嘛 ; 就不單獨(dú)做分錄了 

摩登 追問

2023-02-03 10:25

對(duì),但是我補(bǔ)一個(gè)出庫(kù)存,期末的庫(kù)存商品跟我報(bào)表的庫(kù)存商品金額會(huì)對(duì)不上

meizi老師 解答

2023-02-03 10:26

你好;    補(bǔ)一個(gè)出庫(kù)單即可 ; 系統(tǒng)去補(bǔ)做   

摩登 追問

2023-02-03 10:33

出庫(kù)單有,我意思是庫(kù)存表我是手動(dòng)做的,庫(kù)存表我肯定是要做這個(gè)商品的減少對(duì)吧!同時(shí)報(bào)庫(kù)存商品期末余額不是要和庫(kù)存表的期末余額一致嗎

meizi老師 解答

2023-02-03 10:34

你好;     1.是的; 因?yàn)槟阋呀?jīng)出庫(kù)了。 如果庫(kù)存數(shù)據(jù) 有多一個(gè); 你就得還得做下 出庫(kù)的  

摩登 追問

2023-02-03 11:26

這樣我直接做補(bǔ)出庫(kù),相當(dāng)于庫(kù)存表的期末庫(kù)存余額少了嘛,我賬面的庫(kù)存沒有結(jié)轉(zhuǎn),相當(dāng)于報(bào)表的庫(kù)存余額跟庫(kù)存表的期末余額對(duì)不上,會(huì)相差這個(gè)補(bǔ)出庫(kù)的金額

meizi老師 解答

2023-02-03 11:27

你好;     你賬上不是之前結(jié)轉(zhuǎn)過了嗎 ? 怎么會(huì)  差異了 賬面數(shù)據(jù)  ; 你只是財(cái)務(wù)潤(rùn)軟件里面   少出庫(kù)而已; 不是嗎 

摩登 追問

2023-02-03 11:39

對(duì)的,我少出庫(kù),這次出庫(kù)的話,庫(kù)存表商品不是少了嗎?和我目前的報(bào)表余額就對(duì)不上了

meizi老師 解答

2023-02-03 11:40

你好; 你出庫(kù)后; 你財(cái)務(wù)軟件就會(huì)減少庫(kù)存 1的 ;  你賬上數(shù)據(jù)  結(jié)轉(zhuǎn)后就不重復(fù)操作了 ; 我  懷疑你系統(tǒng)和你賬面不一致 。 你之前每個(gè)月都盤點(diǎn) 了數(shù)據(jù)了嗎 ? 正常你做賬了分錄后 結(jié)轉(zhuǎn)過后; 你的庫(kù)存數(shù)據(jù) 已經(jīng)和你 財(cái)務(wù)軟件的庫(kù)存 數(shù)據(jù)應(yīng)該一致了。 怎么還會(huì)少1 ; 奇怪了 

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你好; 你是開票方出去;? 你? 當(dāng)時(shí)贈(zèng)品單獨(dú)做入庫(kù)沒有??
2023-02-03 09:53:01
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2023-02-03 09:50:43
你好,以市場(chǎng)價(jià)格確認(rèn)收入交稅,你理解成結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)庫(kù)存商品價(jià)格增加了,購(gòu)進(jìn)100結(jié)轉(zhuǎn)還是100不是變成120
2017-07-31 19:08:03
是的,需要在發(fā)票上體現(xiàn),才不需要額外視同銷售交增值稅
2023-11-28 10:57:28
銷售部把商品單子重入庫(kù)又做了張贈(zèng)送的出庫(kù)單
2018-09-05 17:07:34
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