小規(guī)模納稅人上個月在稅局代開的有專票，收入沒有超過3萬，這個專票能免稅嗎？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-09 12:55

發(fā)票不免稅，有開具時交稅處理

002 追問

2017-09-09 13:50

購買稅盤開的發(fā)票和這個代開的專票可以互抵嗎？我該各做各的還是可以抵扣呢

李愛文老師解答

2017-09-09 13:54

抵不了，因為代開的專用發(fā)票，已交稅了。

002 追問

2017-09-09 14:20

@李愛文老師:代開專票，借，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸，庫存現(xiàn)金，購買稅控盤，借，管理費用，貸，庫存現(xiàn)金，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅，貸營業(yè)外收入-減免稅，是這么做的嗎

李愛文老師解答

2017-09-09 14:23

是這樣做的，稅控盤可以抵其他的無票銷售的稅

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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