慧 追問

2017-09-08 18:29

老師，是餐飲行業(yè)，6%納稅。開票的份數(shù)、金額、稅額，沒有錯吧。

歐老師 解答

2017-09-08 18:31

同學你好，征稅項目選應稅服務，其他都對了。

慧 追問

2017-09-08 18:40

@歐老師:  老師，1093580.77*6%＝65614.85元。為什么金稅設備查詢的稅額是65614.77元。相差幾分錢有沒有關系 ？

慧 追問

2017-09-08 18:48

@歐老師:        可有的人說要把紅字發(fā)票的金額減掉。本來是“銷項正數(shù)稅額68564.70-銷項正廢稅額2872.50-銷項負廢稅額77.43“＝65614.77   ，老師不用減“銷項負數(shù)稅額154.86元”嗎？

歐老師 解答

2017-09-08 18:52

同學你好，填匯總表上的實際銷售金額和實際銷項稅額，這是正確的數(shù)字。