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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-08 13:35

你好，根據(jù)檢查結(jié)果，做相應(yīng)調(diào)整分錄

柳動蟬鳴 追問

2017-09-08 13:37

我的是做手工賬，賬本上直接改了，可是報表已經(jīng)裝訂了

鄒老師 解答

2017-09-08 13:46

你好，在這個月做調(diào)整分錄，影響這個月的報表，不影響上個月的報表數(shù)據(jù)的

柳動蟬鳴 追問

2017-09-08 13:51

那我這個月的報表改成正確的怎么還是顯示試算不平衡

鄒老師 解答

2017-09-08 13:53

你好，差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

柳動蟬鳴 追問

2017-09-08 15:03

差額有20000，是其他應(yīng)付款科目，只要把25874.6改成45874.6就平衡了，可是實際應(yīng)該是25874.6，怎么有點(diǎn)想不明白了

鄒老師 解答

2017-09-08 15:04

這個要看你相關(guān)報表是不是編制錯誤了

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相關(guān)問題討論
借方25萬多？這樣的話，等于是其他應(yīng)收款了。四個人，欠你們單位錢。 這樣的話，要不用營業(yè)外支出沖掉（不能稅前扣除） 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費(fèi)用 沖抵的哦
2020-04-02 16:09:23
您好！這個說實話，沒有好辦法。只能以后慢慢有錢了就沖一點(diǎn)
2018-07-09 11:14:27
你好，是不是繳納了沒有計提 借；其他應(yīng)付款――殘保金 貸；銀行存款
2017-07-21 21:36:28
您好，根據(jù)圖片，相加即可
2021-07-04 11:47:26
同學(xué)你好，貸方負(fù)數(shù)可以理解為是其他應(yīng)收款
2020-05-18 23:11:14
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