一般納稅人，給客戶開了發(fā)票對方也抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對，需要我們重開，他們抵扣的發(fā)票我們要收回在給他們開還是我們直接開，那個發(fā)票不收回？？

答： 你好，可以補開差額部分 或者開具負數(shù)發(fā)票沖銷，然后開具正確金額的發(fā)票

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，對方給我們開的專票我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在他們要開紅字發(fā)票，我們需要把發(fā)票給他們嗎？

答： 你好，不用，你申請紅字信息表給對方，對方開具紅字發(fā)票后給你一份。