羅達(dá) 追問(wèn)

2017-09-07 14:26

這個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證了。。。。。。。。。

宋生老師 解答

2017-09-07 14:28

你好！你上月怎么做的分錄？

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-09-07 15:50

上月這樣做的，借：管理費(fèi)用-住宿費(fèi)   1184.91 
                          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  71.09 
                         貸：現(xiàn)金   1256

宋生老師 解答

2017-09-07 15:52

你好！是這樣的。上個(gè)月你做錯(cuò)了。你這樣做的話(huà)上個(gè)月就已經(jīng)是認(rèn)證了。 
你要紅字沖減上個(gè)月的。然后管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 1184.91 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 71.09 
貸：現(xiàn)金 1256 
本月做，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 71.09

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-09-07 16:05

謝謝宋老師認(rèn)真的解答，大大的好評(píng)