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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-01 12:18

你好;   比如說  
本月發(fā)生的安全生產(chǎn)費大于計提的專項儲備,做賬務(wù)處理:
借:專項儲備
借:有關(guān)費用成本科目
貸:銀行存款(現(xiàn)金)
    

??岬男▲澴? 追問

2023-02-01 12:30

那貸方余額的話就是借生產(chǎn)成本,貸專項儲備的貸方余額嗎

meizi老師 解答

2023-02-01 12:31

你好;是的; 比如
提取時
借:生產(chǎn)成本等
貸:專項儲備——安全生產(chǎn)費
使用時
借:專項儲備——安全生產(chǎn)費
貸:銀行存款等

??岬男▲澴? 追問

2023-02-01 12:37

那老師,有個月的專項儲備計提錯了

??岬男▲澴? 追問

2023-02-01 12:40

然后導(dǎo)致后面的生產(chǎn)成本也是貸方負(fù)數(shù)

??岬男▲澴? 追問

2023-02-01 12:40

這個直接改成剛剛的分錄就可以了吧

meizi老師 解答

2023-02-01 12:44

你好1;  計提錯誤了。 你就紅沖了  在重新做一筆; 或者直接調(diào)整下即可; 可以的  

??岬男▲澴? 追問

2023-02-01 12:47

好的,謝謝老師啦

meizi老師 解答

2023-02-01 12:47

不客氣的; 滿意請給予評價  

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