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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-05 17:13

留抵稅額=進(jìn)項稅額——銷項稅額——上期留抵 
不一樣的，應(yīng)交稅費(fèi)還有城建稅，附加稅等

阡陌紅塵。 追問

2017-09-05 17:19

我是說增值稅報表上的上期留底稅額是怎么計算出來的,比如圖片上期留抵稅額是多少?

鄒老師 解答

2017-09-05 17:20

增值稅報表上的上期留底稅額   留抵稅額=進(jìn)項稅額——銷項稅額——上期留抵 
圖片的是應(yīng)交稅費(fèi)貸方各個明細(xì)之和

阡陌紅塵。 追問

2017-09-07 10:43

增值稅報表上的留抵稅和賬上的留底怎么核對?

鄒老師 解答

2017-09-07 10:44

你好，留抵余額與你賬上的進(jìn)項稅額——銷項稅額的差額核對

上傳圖片 ?
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資產(chǎn)類科目的 當(dāng)時留底在未交增值稅里面的嗎
2022-10-20 20:21:53
你好,這個是不用做這個分錄的,留抵稅額放在賬上就行的.
2018-01-17 12:57:52
進(jìn)項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
就是上個月不交稅，進(jìn)項稅額大于銷項稅額這樣來的?？梢越Y(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2017-09-24 17:56:30
您好同學(xué)，不要這樣寫，咱每個月發(fā)生的留抵稅額，互不牽扯，咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項稅額， 借。，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
2022-11-14 10:06:37
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