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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-05 16:25

啥？太簡單粗暴了吧！ 我現(xiàn)在每個月也在繳納這個費用 去年交的錢退不回來 只能在剩下月份進(jìn)行沖回。我計提的時候：管理 咨詢費 代 其他應(yīng)付款 咨詢費

仲夏薔薇 追問

2017-09-05 16:29

請老師 說說分錄 因為我現(xiàn)在每月按時計提 多的金額是可以抵扣的 關(guān)于沖 關(guān)于抵扣怎么做

仲夏薔薇 追問

2017-09-05 16:34

我的現(xiàn)金沒有增加啊 人也不會退我現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-09-05 16:23

借；庫存現(xiàn)金  貸；以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2017-09-05 16:26

你好，沖銷之前多交的就是這個分錄，不是簡單粗暴的問題

鄒老師 解答

2017-09-05 16:30

沖銷 借；庫存現(xiàn)金  貸；以前年度損益調(diào)整 
抵扣，就按實際抵扣之后的金額做計提分錄

鄒老師 解答

2017-09-05 16:34

沒有退回就抵扣應(yīng)交的費用就是了

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相關(guān)問題討論
借；庫存現(xiàn)金 貸；以前年度損益調(diào)整
2017-09-05 16:23:28
你好，貸以前年度損益調(diào)整
2021-11-26 09:09:40
計提的金額和發(fā)票金額有出入嗎？如果數(shù)字一致的話，直接將發(fā)票貼到計提憑證后面就可以了。
2018-08-07 15:52:11
你好，可以1月份做，反賬不是比用以前年度損益調(diào)整更麻煩嗎，何必呢
2020-03-07 21:58:39
您好，您如果反結(jié)賬的話，會影響您公司去年申報的所得稅和財務(wù)報表
2020-03-07 20:47:32
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