sun 追問

2023-01-31 10:47

分公司  沒有實(shí)收資本
老師 是公司欠股東的  不是股東欠公司

郭老師 解答

2023-01-31 10:48

其他的都沒有余額了嗎？如果沒有余額了的話，就得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。你們單位分紅給對方，對方不需要交稅

sun 追問

2023-01-31 10:54

老師  其他的沒有余額了  這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 需要繳納企業(yè)所得稅嗎還    轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入公司賬上也還是沒有錢呀   這個賬咋弄

郭老師 解答

2023-01-31 10:56

你好，轉(zhuǎn)了，營業(yè)外收入，你看一下你們賬上是盈利的嗎？如果沒有盈利，不需要交所得稅。

sun 追問

2023-01-31 10:58

把這個轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入  公司就有盈利了老師   關(guān)鍵這筆錢本來就是欠款   現(xiàn)在也還不上   轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入還要多25%的企業(yè)所得稅 老板肯定不會同意的    該怎么處理比較好老師

郭老師 解答

2023-01-31 11:00

你好，你現(xiàn)在還有哪個科目有余額，你把它轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入之后，你其他的沒有余額了，不應(yīng)該有盈利的，你再看一下的。

郭老師 解答

2023-01-31 11:00

因?yàn)槟闼械膱?bào)表都是零，只不過是你今年有利潤，可能是，但是你以前年度有虧損，可以彌補(bǔ)虧損，不是嗎？

sun 追問

2023-01-31 11:03

不是的啊 老師 有的是應(yīng)付賬款  不支付了 那不就是營業(yè)外支出嗎    這個不允許稅前扣除  不是又調(diào)增了嗎   其他應(yīng)付款-股東的再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入  那不就是有利潤了嗎

郭老師 解答

2023-01-31 11:05

你好，應(yīng)付賬款這個是在借方余額還是貸方余額的？

sun 追問

2023-01-31 11:07

老師  你看下  看能看清不

郭老師 解答

2023-01-31 11:12

你好，這個其他應(yīng)收款這個是掛的誰。

sun 追問

2023-01-31 11:12

是供應(yīng)商未付的  基本都是壞賬了

郭老師 解答

2023-01-31 11:13

你好，那你就需要交稅的，你轉(zhuǎn)營業(yè)外支出收不回來的，這個抵扣不了的。

郭老師 解答

2023-01-31 11:13

除非你的供應(yīng)商已經(jīng)注銷了，這個可以抵扣所得稅。

sun 追問

2023-01-31 11:17

老師  可以把這些款不做營業(yè)外支出  做現(xiàn)金收入 這樣可以嗎  就不用交稅了不是

郭老師 解答

2023-01-31 11:20

你好，對方能給你開了收據(jù)可以。前提是你賬上有這些現(xiàn)金嗎？會不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)？

sun 追問

2023-01-31 11:22

老師  你是不弄錯方向了  這個是供應(yīng)商款收不回來  我的意思是不做營業(yè)外支出 做現(xiàn)金收入  這樣可以不  風(fēng)險(xiǎn)大不
這樣不就不用調(diào)增了  把這部分直接還股東了

郭老師 解答

2023-01-31 11:26

你好，應(yīng)收賬款的你給對方開收據(jù)，金額不大的可以
我的意思不是要做現(xiàn)金支付嗎？現(xiàn)金支付支付出去清理這些應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款不是嗎？這個對方能給你開嗎？

sun 追問

2023-01-31 11:26

還有老師  轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入也不行啊  這個分公司沒有實(shí)收資本  有的供應(yīng)商還是要還這個錢的  但現(xiàn)在賬上沒錢

郭老師 解答

2023-01-31 11:28

那就繼續(xù)再借總公司的錢，或者是借個人的錢，然后你賬上不是有現(xiàn)金嗎？虛增了的那些現(xiàn)金還錢就是了。

sun 追問

2023-01-31 11:29

公司能注銷嗎這個時候

郭老師 解答

2023-01-31 11:31

可以的，沒有問題啊，可以注銷。