歡歡 追問

2023-01-31 11:15

價(jià)稅合計(jì)是300萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)補(bǔ)繳的時(shí)候不含稅價(jià)是2830188.68元，稅金是169811.32元，我分錄是做的借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 169811.32  貸：銀行存款 169811.32  開發(fā)票的不含稅金額是2830188.69，稅額是169811.31 我分錄是做的借：應(yīng)收賬款：300萬(wàn)  貸：其他業(yè)務(wù)收入 2830188.69  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 169811.31，導(dǎo)致我應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額分別有一個(gè)169811.32余額掛著，這個(gè)要怎么調(diào)整呢

歡歡 追問

2023-01-31 11:33

我12月份填表的時(shí)候這還導(dǎo)致出來一個(gè)-0.01

meizi老師 解答

2023-01-31 12:04

你好；    你的意思是   ；   你的不含稅金額和你稅費(fèi) 部分 和你開票產(chǎn)生的  金額不一致嗎？ 你這個(gè)差異金額有好大的；  你銷項(xiàng)稅月末不結(jié)轉(zhuǎn)嗎  

歡歡 追問

2023-01-31 12:52

結(jié)轉(zhuǎn)了，我這個(gè)申報(bào)表相差0.01有關(guān)系嗎

meizi老師 解答

2023-01-31 12:54

你好；    有差異是四舍五入導(dǎo)致的尾差； 你就調(diào)整下即可