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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-09-04 10:18

老師我們營業(yè)執(zhí)照辦下來前跟廠家簽了10臺車的合同，一臺一萬共計10萬的定金，還有3萬保證金，這13萬當(dāng)時是老板一個朋友代為支付的，有個代付款證明，老板用自己的錢還了13萬·我做的分錄對嗎？8月份我們賣了那10臺車中的兩臺，公戶收了250400，打給廠家250400，9月開票收進(jìn)票

月白_朵朵 追問

2017-09-04 10:21

這是我做的分錄麻煩老師看下對不對？公戶收的錢250400、但開票要開270800，我把他沖現(xiàn)金可以嗎，借預(yù)收款 借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費

月白_朵朵 追問

2017-09-04 13:03

那9月結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品的分錄怎么做？這個1萬1臺的定金，賣一臺沖一臺，明細(xì)科目怎么設(shè)置老師？

王雁鳴老師 解答

2017-09-04 01:20

您好，建議設(shè)置預(yù)收預(yù)付和應(yīng)收應(yīng)付科目，4個科目都用是麻煩，但是這樣清晰。

王雁鳴老師 解答

2017-09-04 10:43

您好，您做的是對的，很正確。

王雁鳴老師 解答

2017-09-04 13:38

您好，已銷商品的進(jìn)貨發(fā)票您沒有描述啊，如果只是一臺一萬元，那成本明顯偏低啊。最好暫估處理，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估。明細(xì)科目設(shè)置庫存商品-XX設(shè)備。

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您好，建議還是要這兩個科目的，如果合并的話，預(yù)收合并到應(yīng)收，預(yù)付合并到應(yīng)付，
2018-03-28 18:35:25
您好，建議設(shè)置預(yù)收預(yù)付和應(yīng)收應(yīng)付科目，4個科目都用是麻煩，但是這樣清晰。
2017-09-04 01:20:34
你好，具體的哪個稅款？
2021-07-21 16:59:31
您好，可以計入事業(yè)支出。謝謝
2020-03-10 12:32:15
依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2018年第18號第四條規(guī)定：轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計入“應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額”核算。
2020-05-07 16:19:11
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