sun 追問

2023-01-30 15:27

減免明細表如何填寫  需要代碼什么的嗎

郭老師 解答

2023-01-30 15:28

增加一行，選擇減免代碼9914。

sun 追問

2023-01-30 15:29

是填寫在本期發(fā)生額那里嗎  還有表四 是填寫第一行第二列嗎  這三個表有沒有先后順序

郭老師 解答

2023-01-30 15:31

減免明細表，本期發(fā)生額，實際抵扣金額都需要填寫啊。

郭老師 解答

2023-01-30 15:32

第一行、第二列和第四列填寫。

郭老師 解答

2023-01-30 15:32

這個沒有順序要求的。

sun 追問

2023-01-30 15:49

這個不是附表減免表 表四填完主表自動生成的嗎

郭老師 解答

2023-01-30 15:50

要需要自己填寫的，可以試一下。

sun 追問

2023-01-30 15:50

做賬是不是借：管理費用 貸：銀行存款
借：應交稅費-增值稅-減免稅款  貸：管理費用 
接下來需要怎么做

郭老師 解答

2023-01-30 15:51

對的，是的，你的進項銷項有余額嗎？如果有余額的話，其他的不用做。

sun 追問

2023-01-30 15:54

進項 銷項都有余額 沒有結轉(zhuǎn)  而是做的借：應交稅費-增值稅 -增值稅  貸：應交稅費-未交增值稅   
看年度繳納增值稅是不是看應交稅費-未交增值稅   的借方累計發(fā)生額就可以了
下面不做  那借：應交稅費-增值稅-減免稅款  不是也是一直有余額嗎

郭老師 解答

2023-01-30 15:56

的是的，也是一直有余額的。

sun 追問

2023-01-31 09:01

看年度繳納增值稅是不是看應交稅費-未交增值稅   的借方累計發(fā)生額就可以了  對嗎 郭老師
余額可以放在那不用管嗎

郭老師 解答

2023-01-31 09:04

對的，是的，是這么做的。