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A為房屋所有權人，是公司，B為一般納稅人公司，主營通訊設備，核定能開票稅率為17%，C為法人B朋友，C是一般納稅人，公司經(jīng)營地在北京，C也是B的客戶，為方便，C在B這里協(xié)議租了50平米作為辦公場地。如果A開票給公司B(B租1000平米有合同)，票面稅率為5%，B分租給C的50平米場地，因B是17%稅率，無法以房租費類目5%開票，所以暫時以加工費類目17%開票了，認為這樣不合理，B怎么給C開票？
暖冬
于2017-09-01 09:45 發(fā)布 ??657次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-09-01 09:51
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精選問題
老師，未開票收入如何做賬和申報？ 問
視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？ 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問
??？為什么有的說可以有的說不可以？ 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈 問
鍋具的稅務處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答
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