老師，公司先訂的出差機(jī)票，后面沒有出差，退票，員工報(bào)銷退票的錢如何入賬呢

答： 計(jì)入差旅費(fèi)二級科目處理

老師我想問下，我們公司給員工買的飛機(jī)票出差，后來又退票了，這筆退票的費(fèi)用如何做賬

答： 我的看法是這個(gè)全額退么，那這個(gè)做管理費(fèi)用其他吧，要是后續(xù)還繼續(xù)出差就做差旅費(fèi)下面合適

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

員工出差，報(bào)銷機(jī)票錢，為什么機(jī)票上沒有價(jià)格呢？

答： 用 空運(yùn)電子客票行程單 的價(jià)格就行