風的思緒 追問

2017-08-30 16:32

可是之前財務都是按收據(jù)入賬的，發(fā)票是后續(xù)補的，金額對應不上，費用內(nèi)容也對應不上，比如一些收據(jù)報的是打印費，但員工都用車票來抵     收據(jù)才是我們真實發(fā)生的業(yè)務

宋生老師 解答

2017-08-30 16:35

你好！你這樣稅局查起來不是一抓一個準嗎？ 
趕緊改了吧

風的思緒 追問

2017-08-30 16:37

@宋老師:我知道要改，那之前入賬的我該怎么調(diào)整，把管理費用調(diào)整出來嗎

宋生老師 解答

2017-08-30 16:41

你好！如果可以，我建議你之前的賬不對的都改掉。重新做憑證和分錄。 
如果不行，就在本月一次改，紅字沖減之前的，然后做正確的

風的思緒 追問

2017-08-30 16:53

@宋老師:那如果后續(xù)還有收據(jù)，我能不能先入賬其他應收款，后續(xù)發(fā)票員工拿來了再沖減其他應收款

宋生老師 解答

2017-08-30 17:00

你好！可以的。以后不要先用收據(jù)入了。