綻放 追問(wèn)

2017-08-30 15:29

@鄒老師:那當(dāng)次月發(fā)票到了，紅沖之前暫估的憑證時(shí)，這張結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的憑證需要做紅沖嗎？

鄒老師 解答

2017-08-30 15:35

你好，之前的結(jié)轉(zhuǎn)分錄不需要沖銷 
只需要根據(jù)次月發(fā)生的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)

綻放 追問(wèn)

2017-08-30 15:41

@鄒老師:不沖銷這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的話，之前暫估和實(shí)際成本有誤差怎么處理？

鄒老師 解答

2017-08-30 15:41

你好，不做調(diào)整，只是沖銷暫估，然后根據(jù)取得的發(fā)票做購(gòu)入分錄的

綻放 追問(wèn)

2017-08-30 15:43

@鄒老師:那這次做購(gòu)入分錄的當(dāng)月需要再次結(jié)轉(zhuǎn)成本至本年利潤(rùn)科目嗎？

鄒老師 解答

2017-08-30 15:44

你好，不需要的，上次暫估入庫(kù)銷售已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了