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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-30 14:56

你好，如果不知道增值稅，城建稅是無(wú)法計(jì)算的

小哲 追問

2017-08-30 14:57

增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎

鄒老師 解答

2017-08-30 14:57

你好，一般納稅人是這樣計(jì)算

小哲 追問

2017-08-30 14:59

@鄒老師:但是我把所有的憑證的銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 
但是就是弄不到 
 
哪個(gè)可以抵扣，哪個(gè)不抵扣

鄒老師 解答

2017-08-30 15:00

你好，你這個(gè)計(jì)提的依據(jù)是？ 
不可以抵扣的比如外購(gòu)的用于集體福利，個(gè)人消費(fèi)  
其他的一般都是可以抵扣的

小哲 追問

2017-08-30 15:06

@鄒老師:這套帳有幾筆都是購(gòu)進(jìn)原材料，其中有一筆是設(shè)備，還有一筆是銷售運(yùn)費(fèi)的發(fā)票和兩張水電費(fèi)發(fā)票 
水電費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的對(duì)把 
固定資產(chǎn)可以抵扣嗎

鄒老師 解答

2017-08-30 15:07

你好，水電費(fèi)，固定資產(chǎn)的都是可以抵扣的

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你好 增值稅是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款 城建稅是這樣做分錄 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 ， 貸；銀行存款 這個(gè)就是增值稅、城建稅賬務(wù)處理的不同地方
2020-04-16 20:37:20
你好，如果不知道增值稅，城建稅是無(wú)法計(jì)算的
2017-08-30 14:56:34
有的，月度收入不超過(guò)10萬(wàn)，季度不超過(guò)30萬(wàn)的納稅人，不免征城建稅，免征教育費(fèi)附加
2018-12-12 16:12:50
你這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-10-21 15:00:22
但是地稅就是核的月報(bào)?。【褪敲總€(gè)月都需要報(bào)的
2017-09-12 12:48:21
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