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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-01-29 12:03

你好，你還有一個分錄沒有做，接應交稅，非應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅，
借應交稅費未交增值稅，貸銀行

Lili 追問

2023-01-29 13:25

老師您好，我們是進項多，銷項少，進項有余額。

郭老師 解答

2023-01-29 13:29

你好，那就剩下的不用做的，做完了，這上面兩個就可以的轉出未交增值稅，在借方用余額表示留底。

Lili 追問

2023-01-29 14:30

老師那我做的分錄對嗎？

郭老師 解答

2023-01-29 14:30

你好，你做的分錄是正確的。

Lili 追問

2023-01-29 14:48

老師您好，如果本月有應交稅費待認證進項稅額，如果本月使用，如何寫分錄？

郭老師 解答

2023-01-29 14:52

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

Lili 追問

2023-01-29 16:05

老師要是抵銷的時候再把進項稅轉到借應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅這嗎？

郭老師 解答

2023-01-29 16:09

對的，是的，是這么做的。

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<p>期末結轉 &nbsp;借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） &nbsp;貸；應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借；應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸；銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
學員你好，計提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目，也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
一、“應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目有余額的當月就結轉到“應交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
你好，應交稅費－－應交增值稅（轉出未交增值稅）月末有余額
2020-05-11 09:38:15
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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