劉家大小姐 追問

2017-08-29 17:13

老師，每月10號(hào)發(fā)放上月工資，那么在月末計(jì)提工資后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

劉家大小姐 追問

2017-08-30 13:50

老師，銷售方給購買方開具發(fā)票而未收款，是借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ；那在實(shí)際工作中，合同款項(xiàng)是50000元，已收到并開具20000元的發(fā)票，還有30000元的款未收且未開具發(fā)票，我需要怎么設(shè)置科目，方便提醒開發(fā)票收款呢？

宋生老師 解答

2017-08-29 14:33

你好！計(jì)入管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi) 貸現(xiàn)金等

宋生老師 解答

2017-08-29 15:24

您好！是的。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是這樣做

宋生老師 解答

2017-08-29 17:15

你好！要結(jié)轉(zhuǎn)的。但是結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用。比如管理費(fèi)用工資。

宋生老師 解答

2017-08-30 13:52

你好！這個(gè)除非你入50000，不然只能自己計(jì)入備查簿中查找。