kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:06

稅金也已經(jīng)補提。做的分錄是這樣的，借：主營業(yè)務收入 2925.56 貸：應交稅費——應交增值稅2925.56 
借：應交稅費——應交增值稅 2925.56 貸：銀行存款2105.56 貸：營業(yè)外收入820

宋生老師 解答

2017-08-25 15:12

你好！我考慮了下，你這個應該沒有問題啊。你之前的，就是你覺得錯誤了的那個分錄是怎么做的？

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:21

@宋老師:我以為是我做的主營業(yè)務借方是錯誤的，所以問問您?？墒悄f借方和貸方紅字都可以，那分錄就沒問題了。但是軟件里面系統(tǒng)自動結轉的時候數(shù)字就有問題。如果是主營業(yè)務貸方紅字的話，累計數(shù)就比實際的主營業(yè)務多2925.56元，如果分錄做的是借方主營業(yè)務的話，本年累計數(shù)就比實際數(shù)多5851.12元。實際的主營業(yè)務收入是510088.28元。報表上的數(shù)字也是正確的數(shù)字，

宋生老師 解答

2017-08-25 15:23

你好！這個是軟件的問題了。有的軟件會默認比如管理費用要在借方，在貸方他就統(tǒng)計不了。主營業(yè)務收入 也是一樣

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:32

@宋老師:好吧！謝謝老師