公司在開辦期，有很多進(jìn)項(xiàng)留底，現(xiàn)金稅盤和服務(wù)費(fèi)不能做留底，只能直接抵銷項(xiàng)。上個(gè)月做了憑證，這個(gè)月怎么調(diào)。

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-23 20:36

就是不知道怎么紅字沖銷呀？

海棠追問(wèn)

2017-08-24 09:12

當(dāng)時(shí)這個(gè)分錄不是我做的，不知道怎么調(diào)

吳月柳解答

2017-08-23 18:11

你好，這個(gè)月直接用紅字沖銷了就可以了

吳月柳解答

2017-08-24 08:23

你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？是借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款貸：營(yíng)業(yè)外收入的話直接用紅字同樣分錄沖就可以了

吳月柳解答

2017-08-24 09:52

不管是誰(shuí)做的都用相同分錄紅字沖銷了就可以了。

海棠追問(wèn)

2017-08-24 09:59

如果計(jì)入收入，就會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得，如果調(diào)成借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 -1400
借：管理費(fèi)用-其他管理費(fèi)用-其他 1400。到時(shí)候抵扣了就直接沖管理費(fèi)用可以嗎

吳月柳解答

2017-08-24 10:02

也可以

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