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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-22 11:24

進(jìn)行補(bǔ)提一下相應(yīng)稅種的稅費(fèi)

吳羊羊 追問

2017-08-22 11:28

是增值稅來的,沒有計(jì)提的

李愛文老師 解答

2017-08-22 11:42

那就是屬于增值稅銷項(xiàng)稅額與不含稅金額分開時(shí),少入了增值稅銷項(xiàng)稅額??梢匝a(bǔ)做一筆分錄 
針對(duì)小規(guī)模納稅人,補(bǔ)做這樣的分錄 
借:管理費(fèi)用——其他    0.03 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   0.03

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相關(guān)問題討論
是增值稅來的,沒有計(jì)提的
2017-08-22 11:28:18
你好,少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提,多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提的金額
2018-08-01 16:08:57
你好 下月補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2019-12-27 15:24:27
好的,那工資總支出呢 我看計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬工資嗎 還是實(shí)際發(fā)的?
2022-06-15 11:45:36
計(jì)提分錄是,借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 繳納分錄是,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅,貸;銀行存款
2023-06-28 19:34:05
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