chinesebaby 追問

2017-08-21 11:28

前任會(huì)計(jì)按發(fā)票和繳稅分別做了帳，但沒做調(diào)整 
小規(guī)模，去年高開了，但是按實(shí)際的少報(bào)稅了，估計(jì)是選錯(cuò)稅率，現(xiàn)在要怎樣做

李愛文老師 解答

2017-08-21 11:52

估計(jì)選錯(cuò)了稅率，稅務(wù)訂可這個(gè)錯(cuò)的稅率，就這樣處理了

chinesebaby 追問

2017-08-21 12:20

前任就是按3％報(bào)了 
 
所以就是現(xiàn)在怎么調(diào) 
 
如果開了6％又按6％報(bào)了，現(xiàn)在沖紅再開一張正確的就可以了。但是去年就是按6％開的然后按3％申報(bào)，現(xiàn)在不懂怎么做

李愛文老師 解答

2017-08-21 12:29

那就是以前的申報(bào)錯(cuò)誤，應(yīng)該開具發(fā)票的具體數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)

chinesebaby 追問

2017-08-21 12:47

情況是她報(bào)稅3%對(duì)了，但是開票錯(cuò)了開了6%，現(xiàn)在要怎樣搞??？請(qǐng)問分錄怎樣寫，或者有什么方法

李愛文老師 解答

2017-08-21 13:35

這個(gè)屬于鴛鴦開票，就是申報(bào)的與開票的一不致