煙花雨 追問(wèn)

2017-08-17 19:19

老師取得專(zhuān)票時(shí)先認(rèn)證，然后申報(bào)抵扣時(shí)填增值稅附表2，在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄填專(zhuān)票上的全部金額和稅額，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄填轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-17 19:22

一、先進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證，做增值稅附表2，在“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄填專(zhuān)票上的全部金額和稅額。 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)在“其中：免稅項(xiàng)目用”欄式

煙花雨 追問(wèn)

2017-08-17 19:25

@李?lèi)?ài)文老師:好的，謝謝老師！

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-17 19:29

共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步，有不懂的EXCEL函數(shù)范例實(shí)戰(zhàn)精粹（速查版）函數(shù)問(wèn)題、財(cái)務(wù)問(wèn)題、稅務(wù)問(wèn)題、管理問(wèn)題等都可以到會(huì)計(jì)學(xué)堂咨詢(xún)，我在這兒等你問(wèn)