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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-17 09:35

您描述的情況應(yīng)該分期確認(rèn)收入,分錄如下: 
1、借:銀行存款   1000 
貸:預(yù)收賬款     1000/1.06 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   1000/1.06*6% 
2、借:預(yù)收賬款    1000/1.06/12 
貸:主營業(yè)務(wù)收入    1000/1.06/12

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您描述的情況應(yīng)該分期確認(rèn)收入,分錄如下: 1、借:銀行存款 1000 貸:預(yù)收賬款 1000/1.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1000/1.06*6% 2、借:預(yù)收賬款 1000/1.06/12 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000/1.06/12
2017-08-17 09:35:55
同學(xué)好,已經(jīng)開具了發(fā)票可以在18年確認(rèn)
2019-01-10 17:28:58
您好,員工制家政服務(wù)是免征增值稅的,所得稅沒有專門的政策,符合小微企業(yè)的可以按小微企業(yè)的優(yōu)惠
2019-07-16 12:40:04
當(dāng)年的話應(yīng)該是沒有問題的。
2018-11-27 18:31:38
您好!這個(gè)真沒有好辦法啊。你看能不能申請(qǐng)核定征收。
2018-07-11 15:57:26
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