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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-15 14:34

你好！進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-08-15 14:35

老師，進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，分錄怎么寫呀？

宋生老師 解答

2017-08-15 14:37

你好！你這個(gè)上面沒(méi)有做啊，正常你不是認(rèn)證了要做嗎。你是因?yàn)橐素泦幔?/p>

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-08-15 14:40

老師，我上面是忘記做了，我公司購(gòu)車時(shí)順便購(gòu)買了配件已付款，后來(lái)是批配件有問(wèn)題，廠家又發(fā)了批好的配件我公司，并且給我公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票。而之前做帳以為是廠家送的配件我公司的，所是憑證做錯(cuò)了要沖銷。六月這張專用發(fā)票認(rèn)證了的，但六月做憑證時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅忘記做了。應(yīng)怎么處理呢？

宋生老師 解答

2017-08-15 14:42

你好！你做錯(cuò)了，就要紅字沖減錯(cuò)誤的，然后做正確的分錄。 
另外，你這個(gè)只是東西有問(wèn)題，發(fā)票沒(méi)關(guān)系的啊。

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-08-15 14:46

老師，這種情況我只需要沖銷就可以了不用再做正確的分錄，因?yàn)楦揪筒挥米鰩ぃ瑥S家發(fā)給我公司配件相當(dāng)于賠給我公司的，這張?jiān)鲋刀悓Ｆ币彩嵌嘟o我公司的，以后廠家要要回去的。只是不明白六月這張專票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，八月是認(rèn)證的了增值進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)如何處理？需要轉(zhuǎn)出嗎？

宋生老師 解答

2017-08-15 14:46

你好！他多開(kāi)了一次你給，就是8月這次，而6月的是沒(méi)錯(cuò)的。你認(rèn)證也是沒(méi)問(wèn)題的。不用轉(zhuǎn)出。

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你好！進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2017-08-15 14:34:00
您好，借；庫(kù)存商品，9600，貸：商品進(jìn)銷差價(jià)，4000，營(yíng)業(yè)外收入，5600。
2018-05-03 20:41:01
按第二個(gè)分錄進(jìn)行賬務(wù)處理。屬于視同銷售行為。
2019-04-30 21:46:44
如果是自產(chǎn)的貨品，要視同銷售，借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2018-09-27 13:48:04
贈(zèng)送的商品沒(méi)有開(kāi)在一張發(fā)票上,而且沒(méi)有分?jǐn)們r(jià)錢的話,就得多交增值稅 確認(rèn)收入,分錄為 借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額)
2017-06-30 20:48:23
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