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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-14 18:56

借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）2   貸；應(yīng)付賬款等科目 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1

bean curd 追問(wèn)

2017-08-14 19:02

老師，我不是問(wèn)的這個(gè)，我是問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫，我6月的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里，這個(gè)月怎么處理，寫會(huì)計(jì)分錄，主要是看專票認(rèn)證后有銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄

鄒老師 解答

2017-08-14 20:02

你好，進(jìn)銷抵扣銷項(xiàng)是不需要特地做分錄的 
有增值稅應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

bean curd 追問(wèn)

2017-08-14 20:46

那老師，我就不需要特地做分錄去轉(zhuǎn)出減了銷項(xiàng)還有剩余的部分是嗎，直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了是嗎

鄒老師 解答

2017-08-14 21:11

你好，是的 
有增值稅就做  期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
沒(méi)有就不涉及的

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你好，借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-03-05 10:16:21
這個(gè)只用按認(rèn)證的稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2019-12-28 11:26:24
你好，此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-08-14 18:56:49
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）2 貸；應(yīng)付賬款等科目 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1
2017-08-14 18:56:36
你好，可先入賬，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
2016-07-08 15:01:33
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